來源： ?????? 發布時間：2018-10-08 16:24
雙鴨山市農業開發辦公室2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支 出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市農業開發辦公室基本情況
一、部門職責
（一）負責貫徹執行國家和省有關農業綜合開發方針政策及條例，擬定全市農業綜合開發項目與資金管理規章制度及實施細則。
（二）制定我市農業綜合開發的總體發展戰略，編制中長期發展規劃，制定、上報、下達并組織實施項目年度計劃。
（三）負責報賬資金的日常管理，編制農業綜合開發項目資金總預算和總決算。
（四）負責報賬憑證的審核，并設置專人根據批復的項目計劃和工程建設進度向國庫部門提供相應報賬資料。
（五）負責建立各類項目資金輔助賬、審核工程預決算及核算單項工程成本。
（六）編制農業綜合開發財政資金撥款進度表、農業綜合開發資金決算報表。
（七）負責全市農業綜合開發項目的可行性研究的初審和申報。
（八）綜合、指導全市農業開發工作，對全市各期開發項目按設計標準實施管理、監督、檢查和驗收。
（九）認真執行項目法人制、項目招投標制和項目監理制。
（十）負責全市農業綜合開發項目和資金統計報表匯總上報工作。掌握項目計劃執行情況，監督檢查農業開發資金的管理和使用，組織收集和積累有關信息資料，提供信息服務。
（十一）組織開展全市農業綜合開發項目后續管理和開發利用工作，督促各縣區運用開發成果，發揮資源優勢，依靠科技進步，加強工程建后管護，不斷優化農業結構。
（十二）負責全市農業綜合開發的調查研究工作，不斷改進和完善農業綜合開發總體思路和管理機制。
二、機構設置
雙鴨山市農業開發辦公室3個內設機構，分別為：綜合科、計財科、項目科。
三、人員構成
雙鴨山市農業開發辦公室及所屬事業單位總人數11人，其中：在職職工6人，退休人員5人。
第二部分 2017年部門預算執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明
2017年收入6151.22萬元，比2016年減少3048.78萬元，同比減少49%，形成原因為一是農業綜合開發項目資金安置龍煤集團轉崗分流人員項目資金減少；二是無沖減國庫周轉金掛賬款。其中財政撥款收入6151.22萬元，較上年減少3048.78萬元，同比減少49%；主要原因：一是農業綜合開發項目資金安置龍煤集團轉崗分流人員項目資金減少；二是無沖減國庫周轉金掛賬款；2017年支出4597.27萬元，比2016年減少1277.37萬元，同比減少27%，主要原因是：人員工資增長；專項資金支出減少主要原因工程未完工致使資金未撥付；年末結轉結余4888.64萬元。2017年年初預算數為110.9萬元，決算數比預算支出增加40.32萬元，主要原因是:一是人員工資增長；二是增加其他農業綜合開發支出收入。
二、“三公”經費支出說明
2017年“三公”經費無支出，年初預算數0.9萬元，實際未發生三公經費的任何費用。主要原因為無公務接待費用，與上年決算數同比減少85%，主要原因一是無公務用車；二是無公務接待費用。其中：無因公出國（境）費用；無公務用車購置費用，與上年決算數同比減少100%，主要原因無公務用車；無公務接待費用，年初預算數0.9萬元，減少0.9萬元，主要原因為無公務接待費用，與上年決算數同比減少100%，主要原因無公務接待費用。無公務用車保有量。
三、機關運行經費支出說明。
本單位為事業單位，無機關運行費用的支出。
四、政府采購支出說明
農業開發辦公室無政府采購支出。
五、國有資產占用情況說明
農業開發辦公室無國有資產占用情況。
六、預算績效管理工作開展情況說明
加強績效管理工作，既是進一步提高農業綜合開發項目財政資金使用效益，提升項目建設水平的重要手段，又是完善以后年度預算申請、安排、分配的重要依據。我辦充分認識到實施績效管理工作的重要性和必要性，認真學習《績效目標管理辦法》，加強組織領導，建立工作機制，指定專人負責，嚴格執行《績效目標管理辦法》要求，扎實做好相關工作。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
3、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
5、事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費
6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
