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雙鴨山市委辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2017年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四、 政府采購(gòu)支出說(shuō)明
五、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 市委辦單位基本情況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市重要情況的調(diào)查研究、綜合分析，向市委、省委辦公廳提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議；代市委對(duì)全市上報(bào)的文件或請(qǐng)示的問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)或提出處理意見(jiàn)；辦好市委辦公室的各種刊物，為市委指導(dǎo)工作服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)市委決議事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)批示的督促、檢查和催辦、落實(shí)，協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抓好督辦檢查、信息反饋和協(xié)調(diào)工作。
（三）負(fù)責(zé)市委和市委辦公室有關(guān)文件、工作計(jì)劃、總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告等文稿起草工作。
（四）負(fù)責(zé)市委日常文書(shū)處理工作和市委、市委辦公室文件及有關(guān)文稿的核稿工作；負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)文秘工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（五）負(fù)責(zé)市委會(huì)議的會(huì)務(wù)和市委各部門(mén)召開(kāi)會(huì)議的審核；負(fù)責(zé)市委接待工作，領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)安排及市級(jí)幾大班子有關(guān)工作的協(xié)調(diào)。
（六）負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)的密碼通信、密碼管理和機(jī)要電話管理工作；負(fù)責(zé)中央文件、省委文件和市級(jí)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門(mén)機(jī)密信件的傳遞。
（七）負(fù)責(zé)承辦市委保密委員會(huì)和市保密局的日常工作，依法履行保密行政職能；負(fù)責(zé)對(duì)全市保密工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。
（八）負(fù)責(zé)市委、市委辦公室文件材料的立卷歸檔工作及對(duì)全市黨委系統(tǒng)檔案工作的檢查指導(dǎo)。
（九）負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理和值班工作；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負(fù)責(zé)中央和省領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)我市視察活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。
（十）負(fù)責(zé)市委辦公室的生活福利和財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)的基本建設(shè)、房產(chǎn)管理與維修及市委車(chē)隊(duì)人員和車(chē)輛的管理。
（十一）負(fù)責(zé)市委、市委辦公室信訪接待和日常信訪工作的協(xié)調(diào)。
（十二）完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，市委辦公室設(shè)12個(gè)科（室），分別為：綜合科、秘書(shū)科、常秘室、督促檢查室、信息科、文電科、機(jī)要局、行管科、政工科、保密辦、檔案室、機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
三、人員構(gòu)成
其中在職人員52人，退休人員23人
第二部分 市委辦2017年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
2017年收入2351.87萬(wàn)元，比2016年增加1298.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123%，形成原因是成立市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費(fèi)列在市委辦、搬遷新址、維修維護(hù)等費(fèi)用。其中財(cái)政撥款收入2351.85萬(wàn)元，較上年增加1298.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123%，主要原因是：成立市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費(fèi)列在市委辦、搬遷新址、維修維護(hù)等費(fèi)用；2017年支出1260.85萬(wàn)元，比2016年增加211.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1260.85萬(wàn)元，較上年增加23.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23%，主要原因是：成立市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費(fèi)列在市委辦、搬遷新址、維修維護(hù)等費(fèi)用。2017年年初預(yù)算數(shù)為731.2萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算支出增加529.65萬(wàn)元，主要原因是:成立市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心，經(jīng)費(fèi)列在市委辦、搬遷新址、后期的維修維護(hù)等費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額3.5萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)11.8萬(wàn)元，減少8.3萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋嚎刂浦С觥Ｅc上年決算數(shù)同比減少95%，主要原因：控制支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)（減少）0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)（減少）0%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，減少5.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋嚎刂浦С觯瑴p少不必要的車(chē)輛使用情況，與上年決算數(shù)同比減少95%，主要原因：控制支出，減少不必要的車(chē)輛使用情況；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，其中國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)（減少）0%，本年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)為0，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)保有量為10臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次為0次、接待人數(shù)0左右。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.2萬(wàn)元，比2016年減少6.2萬(wàn)元，減少13%。主要原因是：因?yàn)槲肄k控制支出。
四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
本部門(mén)2017年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元.
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：機(jī)要局專用車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）.
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2017年度沒(méi)有100萬(wàn)元以上項(xiàng)目的部門(mén).
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
3、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
5、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
14、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
15、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附：雙鴨山市委辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格
(責(zé)任編輯：市財(cái)政局)
