來源： ?????? 發(fā)布時間：2017-09-20 15:02
雙鴨山職教集團2016年部門決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2016年部門預算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說明
三、 機關運行經(jīng)費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 職教集團基本情況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法辦學。
（二）整合職業(yè)教育資源，構建現(xiàn)代職業(yè)教育體系。堅持“適應需求、有機銜接、多元立交、長遠發(fā)展”原則，面向學校、企業(yè)、職能部門和社會各方面，進一步優(yōu)化職業(yè)教育資源配置，統(tǒng)籌推進快速發(fā)展，在市委、市政府領導下開展多形式、多層次、多樣化學歷教育、技能培訓、實踐活動，創(chuàng)建綜合性教育和實訓基地，推進職業(yè)教育集團化發(fā)展、集約化辦學，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展提供智力支持和人才保障。
（三）構建以學歷教育和非學歷教育為主要的人才模式，建立職業(yè)教育改革與創(chuàng)新機制，探索職業(yè)院校人才培養(yǎng)模式，實現(xiàn)中職與高職、職業(yè)院校與對口企業(yè)的人才培養(yǎng)對接，培養(yǎng)高素質技術技能型人才。
（四）負責集團內院校的專業(yè)建設，實現(xiàn)師資和專業(yè)的優(yōu)勢互補，探索教學改革和學分互認，負責對專業(yè)設置、專業(yè)培養(yǎng)目標、課程改革、教學計劃、質量考核標準等事項的研究和制定。
（五）負責全市相關業(yè)務培訓工作，負責職業(yè)資格和相關培訓考核鑒定工作。
（六）實現(xiàn)教育教學資源和企業(yè)資源的相互共享，通過“校企合作”、“訂單式培養(yǎng)”為企業(yè)輸送人才，滿足職業(yè)院校畢業(yè)生就業(yè)和企業(yè)用人的需求。
（七）完成省教育廳、省人社廳、市政府及上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
二、機構設置
職教集團內設34個機構，分別為：綜合辦公室、組織部、宣傳部、工會、紀委、市場開發(fā)合作處、財務處、團委、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、機關總支、教輔管理總支、學生工作處、教務處、科研發(fā)展規(guī)劃處、教育教學督導中心、雙創(chuàng)中心、資源環(huán)境工程系、機電工程系、經(jīng)濟管理系、安全工程系、化學與環(huán)境工程系、信息工程系、師范教育部、衛(wèi)生護理系、公共基礎教育部、中職教育部、思想政治教育教研部、繼續(xù)教育學院、職業(yè)訓練院、集賢分校、寶清分校、饒河分校、后勤管理中心。
三、人員構成
按照集團現(xiàn)有機構編制及專業(yè)設置,結合實際，擬核定雙鴨山職業(yè)教育集團崗位490個，正職崗位49個。
第二部分 職教集團2016年部門預算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預算執(zhí)行總體情況說明。
職教集團2016年收入7688.26萬元，同比下降32%，主要是2016年其他收入的減少；2016年支出8090.92萬元，同比下降15%，主要是其他資本性支出的減少。
職教集團2016年財政撥款支出7268.38萬元，年初預算財政撥款支出4768.2萬元，決算比預算增加2500.18萬元，主要是獎助學金、教學儀器設備采購資金、銀行貸款利息及債券利息在年初預算中沒有包含。
二、“三公”經(jīng)費支出說明。
職教集團2016年“三公”經(jīng)費支出總額12.9萬元，其中：公務用車購置及運行維護費10.2萬元，公務接待費2.7萬元。公務用車保有量9臺，國內公務接待批次60次，國內公務接待人次800人次。
與上年同期相比“三公”經(jīng)費支出總額減少6.48。主要原因為本年度實行車改，其中：公務用車購置及運行維護費減少8.28萬元，公務接待費增加1.8萬元，國內公務接待批次增加20次，國內公務接待人次增加300人。其中公務接待費增加的主要原因為本年度新成立職教集團，招待次數(shù)增加。
三、機關運行經(jīng)費支出說明。
2016年職教集團機關運行經(jīng)費支出714萬元，比2015年減少714萬元，降低50%，主要是2016年職教集團兩院一校合署辦公，取暖費、電費及房屋維修費用的減少。
四、政府采購支出說明。2016年職教集團政府采購支出總額148萬元，其中：政府采購貨物支出148萬元。授予中小企業(yè)合同金額148萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務用車3輛、其他用車6輛，其他用車主要是通勤大客和保衛(wèi)學校院內巡邏車。
六、預算績效管理工作開展情況說明。
職教集團的主要收入來源為市財政預算撥款，預算資金的投入為集團購置了大量教學及實訓設備，培養(yǎng)了大批專業(yè)教師人才，使學院的校園環(huán)境與軟硬件的條件實現(xiàn)了質的飛躍，人才培養(yǎng)質量穩(wěn)步提高。集團不斷創(chuàng)新課程教學模式，創(chuàng)新出“行動導向”和“四融合”項目教學模式，突出了對學生技術和能力的培養(yǎng)。畢業(yè)生職業(yè)資格獲證率、大學英語四級通過率、計算機等級證過級率大幅提升。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16、機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：職教集團2016年部門決算報表（8張表）
