來源： ?????? 發(fā)布時間：2017-09-20 15:01
雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
根據(jù)供銷合作社改革發(fā)展的需要，市供銷聯(lián)社對全市供銷系統(tǒng)工作實行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)，并負責(zé)直屬企業(yè)資產(chǎn)的經(jīng)營管理。
（一）制訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展，建立完善為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，強化為農(nóng)服務(wù)功能。
（二）宣傳黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟的方針、政策；向市委、市政府有關(guān)部門反映農(nóng)民的合理要求；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其它社會組織的關(guān)系；提出有關(guān)發(fā)展合作事業(yè)的政策建議，維護各級供銷合作社的合法權(quán)益。
（三）對全市供銷系統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、對外貿(mào)易和工業(yè)、商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)進行指導(dǎo)；大力開拓農(nóng)村市場、促進城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進入市場。
（四）負責(zé)市供銷聯(lián)社組織隊伍建設(shè)，指導(dǎo)本系統(tǒng)人才資源開發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和職工隊伍素質(zhì)，貫徹民主辦社原則，加強系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作。
（五）負責(zé)市供銷聯(lián)社社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理、確保社有資產(chǎn)的保值增值。
（六）執(zhí)行全國總社的決議、決定，履行應(yīng)承擔的義務(wù)，代表全市供銷合作社參加省社、全國總社和國際合作聯(lián)盟的有關(guān)活動，發(fā)展同各地合作社組織的友好合作關(guān)系。
（七）負責(zé)莊稼醫(yī)生、營銷師（煙花爆竹）、蜂產(chǎn)品加工檢驗員、評茶員、茶藝師、菌類園藝工、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、廢舊物資回收挑選工、廢舊物資加工特有工種（職業(yè)）資格培訓(xùn)及鑒定工作。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它事項。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市供銷聯(lián)社內(nèi)設(shè)8個職能科（室），下設(shè)2個事業(yè)辦公室。分別為：辦公室、財務(wù)審計科、人事勞資科、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟發(fā)展科、法制科、監(jiān)察科、安全保衛(wèi)科、監(jiān)事會辦公室、資產(chǎn)管理辦公室。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市供銷聯(lián)社單位總?cè)藬?shù)為45人，其中：在職職工21人，離休人員1人，退休人員23人。
第二部分 雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2016年度部門決算總收入367.36萬元，總支出為367.36萬元，比上年度增收和增支53.03萬元，增幅為16.87%；比年初預(yù)算增支82.56萬元，增幅28.98%。增支因素主要是受本年度國家調(diào)增在職人員和離退休人員工資和補貼影響,發(fā)放在職人員車補所增加工資、以及財政解決歷史掛賬25萬元。其余各項支出均嚴格執(zhí)行年初預(yù)算，與上年度比基本持平或減少。
二、“三公”經(jīng)費支出說明。本年度沒有三公經(jīng)費支出，比上年度減少0.1萬元。因本年度嚴格壓縮三公經(jīng)費，沒有外部公務(wù)接待事項。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。本年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出為206.79萬元，比上年度增加31.22萬元，增長17.78%。這其中包含解決財政歷史掛賬25萬元，實際增長6.22萬元，增長3.54%，主要是受人員工資增長及發(fā)放車補影響。
四、政府采購支出說明。本年度按照經(jīng)行政事業(yè)資產(chǎn)管理科批準，分散采購傳真機一臺，價值1430元；A4打印機一臺，價值1950元；A3打印機一臺4800元。合計8180元，
五、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。本年度通過預(yù)算績效管理檢查情況看，本單位能夠執(zhí)行嚴格年度預(yù)算，除人員工資正常增支外，沒有超支現(xiàn)象。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
4、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
5、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
10、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算報表（8張表）
