來源： ?????? 發布時間：2017-09-20 15:01
雙鴨山市供銷合作社聯合社2016年部門決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2016年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
根據供銷合作社改革發展的需要，市供銷聯社對全市供銷系統工作實行指導、協調、監督、服務，并負責直屬企業資產的經營管理。
（一）制訂全市供銷合作社的發展戰略和發展規劃。指導全市供銷合作社的改革與發展，建立完善為農業社會化服務體系，強化為農服務功能。
（二）宣傳黨和政府有關農村經濟的方針、政策；向市委、市政府有關部門反映農民的合理要求；協調與政府有關部門及其它社會組織的關系；提出有關發展合作事業的政策建議，維護各級供銷合作社的合法權益。
（三）對全市供銷系統的農副產品、農業生產資料經營、對外貿易和工業、商業、飲食服務業進行指導；大力開拓農村市場、促進城鄉一體化、農業產業化進程，引導農民有組織地進入市場。
（四）負責市供銷聯社組織隊伍建設，指導本系統人才資源開發，不斷提高農民社員和職工隊伍素質，貫徹民主辦社原則，加強系統的組織聯合與合作。
（五）負責市供銷聯社社有資產的經營管理、確保社有資產的保值增值。
（六）執行全國總社的決議、決定，履行應承擔的義務，代表全市供銷合作社參加省社、全國總社和國際合作聯盟的有關活動，發展同各地合作社組織的友好合作關系。
（七）負責莊稼醫生、營銷師（煙花爆竹）、蜂產品加工檢驗員、評茶員、茶藝師、菌類園藝工、農產品經紀人、廢舊物資回收挑選工、廢舊物資加工特有工種（職業）資格培訓及鑒定工作。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它事項。
二、內設機構
根據上述職責，市供銷聯社內設8個職能科（室），下設2個事業辦公室。分別為：辦公室、財務審計科、人事勞資科、合作指導科、經濟發展科、法制科、監察科、安全保衛科、監事會辦公室、資產管理辦公室。
三、人員構成情況
雙鴨山市供銷聯社單位總人數為45人，其中：在職職工21人，離休人員1人，退休人員23人。
第二部分 雙鴨山市供銷合作社聯合社2016年部門預算執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明。雙鴨山市供銷合作社聯合社2016年度部門決算總收入367.36萬元，總支出為367.36萬元，比上年度增收和增支53.03萬元，增幅為16.87%；比年初預算增支82.56萬元，增幅28.98%。增支因素主要是受本年度國家調增在職人員和離退休人員工資和補貼影響,發放在職人員車補所增加工資、以及財政解決歷史掛賬25萬元。其余各項支出均嚴格執行年初預算，與上年度比基本持平或減少。
二、“三公”經費支出說明。本年度沒有三公經費支出，比上年度減少0.1萬元。因本年度嚴格壓縮三公經費，沒有外部公務接待事項。
三、機關運行經費支出說明。本年度本部門機關運行經費支出為206.79萬元，比上年度增加31.22萬元，增長17.78%。這其中包含解決財政歷史掛賬25萬元，實際增長6.22萬元，增長3.54%，主要是受人員工資增長及發放車補影響。
四、政府采購支出說明。本年度按照經行政事業資產管理科批準，分散采購傳真機一臺，價值1430元；A4打印機一臺，價值1950元；A3打印機一臺4800元。合計8180元，
五、預算績效管理工作開展情況說明。本年度通過預算績效管理檢查情況看，本單位能夠執行嚴格年度預算，除人員工資正常增支外，沒有超支現象。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
5、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
6、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
7、事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
8、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
10、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附：雙鴨山市供銷合作社聯合社2016年部門決算報表（8張表）
