來源： ?????? 發布時間：2017-09-20 15:00
雙鴨山市體育局2016年部門決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2016年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市體育局基本情況
一、主要職責
（一）貫徹執行黨和國家以及省、市有關體育工作的各項方針政策和指示精神，制定體育工作有關政策。
（二）貫徹執行《中華人民共和國體育法》、《黑龍江省體育競賽管理條例》和《黑龍江省體育經營活動管理條例》。加強對體育經營活動的管理和監督，規范體育活動的經濟行為。完善體育執法體系和執法監督制度，保障體育事業的健康發展。
（三）貫徹實施國家和省體育事業發展戰略，編制并實施全市體育事業長期發展規劃和年度執行計劃。
（四）貫徹實施國家《全民健身計劃綱要》和《奧運爭光計劃綱要》，使群眾體育和競技體育協調發展。
（五）綜合管理全市社會體育事業。協調有關部門抓好學校、職工、農民、少數民族、傷殘人、老年人和幼兒體育，配合體育總會、各單項協會開展好群眾體育活動。
（六）負責業余訓練，大力培養體育后備人才，參加省級以上的競技比賽。
（七）負責體育場館的建設和維護，保證業余訓練和大型競賽活動的開展；
（八）負責發展體育經濟，加速體育產業化進程。
（九）承辦國家、省級以上大型體育比賽活動。
（十）完成市政府及上級業務部門交辦的其他工作。 二、內設機構及人員構成
根據以上職責，市體育局設5個內設機構，分別為：辦公室、群眾體育科、競賽訓練科、政策法規科、紀檢監察科。體育局所屬7個事業單位，分別為：雙鴨山市青少年業余體校、雙鴨山市體育工作隊、雙鴨山市體育館、雙鴨山市體育場、黑龍江省體校雙鴨山分校、雙鴨山市體育彩票管理中心、雙鴨山市國民體質測定與健身指導站。
人員構成主要由行政人員8人及事業單位管理人員5人、專業技術人員37人、技術工人22人、專業運動員6人組成。
第二部分 市體育局2016年部門決算表
公開表格詳見附件
第三部分 2016年部門決算安排情況說明
一、部門預算執行總體情況說明
（一）、關于公共決算收支總表說明。雙鴨山市體育局2016年度年初結轉和結余413.66萬元，一般公共預算收入1132.65萬元，政府性基金預算收入712.8萬元。一般公共預算支出1070.99萬元，政府性基金預算支出582.53萬元。年未結轉和結余604.09萬元。
（二）、關于一般公共決算功能分類與支出說明。雙鴨山市體育局2016年財政撥款按功能分類安排支出1070.99萬元，其中文化體育與傳媒支出816.71萬元 ；社會保障和就業支出216.67萬元；住房保障支出37.6萬元；其他支出170.21萬元。
與上年相比，收入增加363.2萬元，支出增加482.3萬元，主要原因是政策性調資,建設全民健身工程。
(三)、關于一般公共決算支出性質和經濟分類支出說明。雙鴨山市體育局2016年財政撥款按支出性質和經濟分類安排支出1070.99萬元。基本支出1001.8萬元，其中：工資福利支出458.72萬元，商品和服務支出226萬元，對個人和家庭補助支出378.8萬元，其他資本性支出7.45萬元；項目支出69.18萬元。
(四)、關于政府性基金決算功能分類支出表說明。雙鴨山市體育局政府性基金決算按功能分類支出582.52萬元，其中其他支出582.52萬元。與上年相比，增加280.35萬元，增加93%，主要原因是彩票發行費納入政府性基金預算財政撥款支出。
(五)、關于政府性基金決算支出性質分類支出表說明。雙鴨山市體育局政府性基金決算按支出性質分類支出582.52萬元。基本支出204.02萬元，項目支出378.5萬元。
二、“三公”經費支出說明。
2016年“三公”經費支出共計8.02萬元，其中公務用車運行費7.81萬元，公務接待費0.2萬元（接待批次2次，接待人數6人）。“三公”經費支出與2015年相比增加2.2萬元，增加比例為36.49%。 其中運行維護費增加2.1萬元，接待費增加0.1萬元，增加主要原因是本年度招商引資項目增加。
三、機關運行經費支出說明
2016年機關運行經費支出200.07萬元，包括機關及所屬事業單位行政運行支出。與2015年相比有所增加，增加比例為124%。其原因是工資調整。
四、政府采購支出說明
2016年部門政府采購支出總額218.14萬元，其中：政府采購貨物支出218.14萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備沒有。
六、預算績效管理工作開展情況說明。
2016年本部門未發生民生項目和重點支出項目。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、經費撥款：指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
3、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
4、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
5、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
9、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
10、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
