來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-09-20 14:56
雙鴨山市檔案局2016年部門
決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市檔案局單位基本情況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)、規(guī)章制度；組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)市直各單位和各縣區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作，并對全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。
(二)組織協(xié)調(diào)全市檔案教育、檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究、檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查工作和檔案業(yè)務(wù)的對外交流和合作。
(三)制定全市檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作。
(四)集中統(tǒng)一管理全市的重要檔案、資料，保守黨和國家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整，確保檔案的安全。
(五)負(fù)責(zé)接收、征集、整理、保管全市的重要檔案資料，不斷強(qiáng)化市檔案館“全市永久保管和利用檔案的中心與基地”作用。
(六)推進(jìn)檔案現(xiàn)代化管理水平，利用科學(xué)技術(shù)提高檔案工作服務(wù)功能。
(七)開展檔案編研，編輯出版檔案史料，為社會(huì)提供服務(wù)。
(八)負(fù)責(zé)全市檔案目錄中心的建設(shè)管理工作。
(九)負(fù)責(zé)市檔案館“愛國主義教育基地”的建設(shè)與管理工作。
(十)完成市委、市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，市檔案局(檔案館)內(nèi)設(shè)10個(gè)科室分別為：辦公室、法規(guī)宣傳科、文書檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、科技檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、保管一室、保管二室、編研室、檔案利用科、檔案技術(shù)科、教育培訓(xùn)科。
三、人員構(gòu)成
市檔案局是財(cái)政全額撥款參公管理的事業(yè)單位；無下設(shè)機(jī)構(gòu)。市檔案局總?cè)藬?shù)為39人，其中：在職職工20人，離休人員0人，退休人員19人，退養(yǎng)人員0人。
第二部分 雙鴨山市檔案局2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
雙鴨山市檔案局2016年財(cái)政撥款收入319.13萬元，比上年增加了44.49萬元；2016年支出321.97萬元，比上年增加了43.03萬元；主要原因是：政策性調(diào)資。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
雙鴨山市檔案局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.4萬元，公務(wù)接待支出0.4萬元，其中接待批次5次，接待人數(shù)20人。支出比上一年增加了0.14萬元，本年度接待數(shù)較上年有所增加，均數(shù)正常接待。雙鴨山市檔案局無因公出國（境），無公務(wù)用車等情況。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
雙鴨山市檔案局2016年度支出321.97萬元，比上年度增加了43.03萬元，主要原因是：政策性調(diào)資及民生服務(wù)激增等。
四、政府采購支出說明。
雙鴨山市檔案局2016年度無政府采購支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
雙鴨山市檔案局無公務(wù)用車，2016年度擁有的資產(chǎn)合計(jì)948，829.98元；貨幣資金1557.22元，財(cái)政應(yīng)返還101，000.76元，其他應(yīng)收款500.00元，存貨100，456.00元，固定資產(chǎn)745，316.00元，其他應(yīng)付款106.31元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
為做好預(yù)算績效管理工作，市檔案局指定具體的財(cái)務(wù)人員，具體負(fù)責(zé)組織制定財(cái)政預(yù)算資金績 效評(píng)價(jià)工作的日常工作。通過日常分工，我們對績效評(píng)價(jià)進(jìn)行了制度安排，專業(yè)負(fù)責(zé)具體制定了相關(guān)的管理制度，取得了一定的效果。根據(jù)市財(cái)政局統(tǒng)一要求，對2016年預(yù)算完成情況進(jìn)行了總體上評(píng)估評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)對“接待費(fèi)”、“水電費(fèi)等補(bǔ)助”日常性支出進(jìn)行了績效考核，形成了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料詳實(shí)的績效管理評(píng)價(jià)實(shí)證。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)指行政事業(yè)單位離退休方面支出。
5、公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附：市檔案局2016年部門決算報(bào)表（8張表）
