來源： ?????? 發(fā)布時間：2017-09-20 14:55
雙鴨山市資源開發(fā)中心
2016年部門決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市資源開發(fā)中心基本情況基本情況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)項目投資與投資管理；
（二）礦產(chǎn)、土地、農(nóng)業(yè)、水、森林資源信息采集與咨詢；
（三）礦業(yè)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)；
（四）礦產(chǎn)資源開發(fā)利用經(jīng)濟技術(shù)轉(zhuǎn)讓等
二、機構(gòu)設(shè)置
雙鴨山市資源開發(fā)中心內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)，分別為：內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)審計部、工程管理部、礦權(quán)營銷部
三、人員構(gòu)成
編制核定人數(shù)10人，在職人數(shù)6人。副高1人、副處1人、副科1人、科員3人，退休1人。
第二部分 雙鴨山市資源開發(fā)中心2016年部門預(yù)算
執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。雙鴨山市資源開發(fā)中心2015年收入決算44.74萬元，2016年收入決算53.63萬元，較上年增長8.89萬元，增長19.8%。收入增長主要原因是工資上漲導(dǎo)致財政撥款增加；2015年支出決算64.12萬元，2016年支出決算53萬元，較上年減少11.12萬元，減少17.3%，支出減少主要原因是2015年有14.47萬的項目支出，用于所在轄區(qū)內(nèi)的探礦權(quán)勘察事宜的支出。
二、“三公”經(jīng)費支出說明。雙鴨山市資源開發(fā)中心2015年 “三公”經(jīng)費支出總額為0.71萬元。均為公務(wù)用車運行維護費。2016年“三公”經(jīng)費支出總額為0萬元，較上年減少0.71萬元，“三公”經(jīng)費主要原因是我單位車輛運行維護費由汽修廠掛賬，2016年沒有與汽修廠結(jié)賬。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。雙鴨山市資源開發(fā)中心2015年運行經(jīng)費支出2.52萬元，2016年運行經(jīng)費支出運行經(jīng)費支出1.34萬元。與比2015年減少1.18萬元，減少88 %。機關(guān)運行經(jīng)費支出減少主要原因是節(jié)約開資。
四、政府采購支出說明。雙鴨山市資源開發(fā)中心2016年無政府采購支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。雙鴨山市資源開發(fā)中心國有資產(chǎn)占用情況：截至2016年12月31日，本部門有一般公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016年市資源開發(fā)中心啟動了延續(xù)筆架山、天青兩個煤炭資源勘查區(qū)的延續(xù)工作。以資源調(diào)查和項目開發(fā)為動力，以礦權(quán)運作為核心，實現(xiàn)域內(nèi)礦產(chǎn)資源的科學(xué)配置，為我市經(jīng)濟社會快速發(fā)展提供資源保證和財力支持。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
14、公務(wù)用車購置及運行費：單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：雙鴨山市資源開發(fā)中心2016年部門決算報表（8張表）
