來源： ?????? 發布時間：2017-09-20 14:55
雙鴨山市資源開發中心
2016年部門決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2016年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市資源開發中心基本情況基本情況
一、部門職責
（一）負責礦產資源開發項目投資與投資管理；
（二）礦產、土地、農業、水、森林資源信息采集與咨詢；
（三）礦業轉讓咨詢服務；
（四）礦產資源開發利用經濟技術轉讓等
二、機構設置
雙鴨山市資源開發中心內設4個機構，分別為：內設4個內設機構：綜合辦公室、財務審計部、工程管理部、礦權營銷部
三、人員構成
編制核定人數10人，在職人數6人。副高1人、副處1人、副科1人、科員3人，退休1人。
第二部分 雙鴨山市資源開發中心2016年部門預算
執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明。雙鴨山市資源開發中心2015年收入決算44.74萬元，2016年收入決算53.63萬元，較上年增長8.89萬元，增長19.8%。收入增長主要原因是工資上漲導致財政撥款增加；2015年支出決算64.12萬元，2016年支出決算53萬元，較上年減少11.12萬元，減少17.3%，支出減少主要原因是2015年有14.47萬的項目支出，用于所在轄區內的探礦權勘察事宜的支出。
二、“三公”經費支出說明。雙鴨山市資源開發中心2015年 “三公”經費支出總額為0.71萬元。均為公務用車運行維護費。2016年“三公”經費支出總額為0萬元，較上年減少0.71萬元，“三公”經費主要原因是我單位車輛運行維護費由汽修廠掛賬，2016年沒有與汽修廠結賬。
三、機關運行經費支出說明。雙鴨山市資源開發中心2015年運行經費支出2.52萬元，2016年運行經費支出運行經費支出1.34萬元。與比2015年減少1.18萬元，減少88 %。機關運行經費支出減少主要原因是節約開資。
四、政府采購支出說明。雙鴨山市資源開發中心2016年無政府采購支出。
五、國有資產占用情況說明。雙鴨山市資源開發中心國有資產占用情況：截至2016年12月31日，本部門有一般公務用車1輛。
六、預算績效管理工作開展情況說明。2016年市資源開發中心啟動了延續筆架山、天青兩個煤炭資源勘查區的延續工作。以資源調查和項目開發為動力，以礦權運作為核心，實現域內礦產資源的科學配置，為我市經濟社會快速發展提供資源保證和財力支持。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
4、其他收入：指行政事業單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10、事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
15、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附：雙鴨山市資源開發中心2016年部門決算報表（8張表）
